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會計每個月的工作有哪些?

作者: 發(fā)布日期:2024-01-02 二維碼分享

一、收集資料


1、取得銀行單據(jù)(出納提供)


2、取得費用發(fā)票(出納提供)


3、 取得進項稅發(fā)票


4、取得銷售發(fā)票(銷項)


5、工資表、社保表


6、折舊、攤銷表等


7、成本核算表


8、計提稅費表


二、開始做賬


9、銀行單據(jù)


10、費用發(fā)票


11、銷售發(fā)票


12、進項發(fā)票


13、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅


14、計提稅費、折舊、攤銷等


15、工資表、社保、工會經(jīng)費等


16、成本核算

17、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用、收入等


18、出具財務(wù)報表


三、完賬自查


1、 檢查當月應(yīng)交增值稅是否轉(zhuǎn)入未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目為0


2、 查看當月是否計提附加稅


3、 應(yīng)收賬款必須與銷售人員核對,對超賬期的款項催款


4、 應(yīng)付賬款必須與供應(yīng)商對賬


5、 固定資產(chǎn)的折舊是否正確


6、 存貨是否在結(jié)賬前盤點


7、 應(yīng)付職工薪酬、社保、公積金是否正確


8、 檢查各科目余額的借貸方是否異常


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